Postavke kupca

U postavkama kupca unesemo podatke, koji se koriste za kreiranje fakture.

Slika. 10e unos i pregled podataka za kupca

U srednjem dijelu ekrana (slika 10e.) vidimo unesene postavke za kupca, sa sljedećim atributima :

- Platioc : Kupac platioc za kojeg su unesene postavke

- Tip fakture : Za koji tip fakture su unesene postavke

- Poziv_1: Broj modela (poziv na broj) prilikom kreiranja fakture automatski se upiše na glavu fakture

- Poziv_2 : sadržaj modela (poziv na broj) prilikom kreiranja fakture automatski se upiše na glavu fakture

- Broj fakture : Prefiks broja fakture, prilikom kreiranja fakture automatski se upiše na glavu fakture

- Broj dana : Broj dana za valutu. Prilikom kreiranja fakture datum valute automatski se izračuna na temelju Datum izvršene usluge+ Br.dana.

- Amb : Način vođenja povratne ambalaže kupca (F -financijski ; E - evidentno)

Podaci za kreiranje fakture nisu obvezni. Sve podatke možete upisati na glavu fakture, koju kreirate.

Na desnoj strani ekrana nalaze se gumbi, kojima je moguće podatke o postavkama ispravljati ili unositi :

- ADD   klik na gumb omogućava nam novu postavku za kupca

- U  ispravljanje podataka za unesene postavke

- CO   unos podataka o kontaktnim osobama kod dobavljača (koga će kupac kontaktirati u slučaju problema slanja)

- CER unos podataka o vlasniku digitalnog certifikata, kojim se faktura potpiše u sustavu e-ARCHIVE

fakture).

- X   brisanje unosa

A.) Unos poziva na broj plaćanja (Model i Poziv na broj odobrenja)

Poziv na broj, se na temelju unesenih podataka u unosna polja (Model i Poziv na broj odobrenja), prilikom kreiranja fakture automatski upiše na glavu nove fakture u formatu MM FFFFFFFFFF (M= Sadržaj iz model; F = sadržaj iz poziv na broj odobrenja)

U slučaju, da u Pozivu na broj odobrenja upišemo poseban znak #, u pozivu na broj ,će se prilikom kreiranja nove fakture na mjestu gdje smo upisali poseban znak # ispisati broj fakture. Iz broja fakture se u poziv na broj odobrenja prepišu samo sljedeći znakovi i brojevi:

- rečenični znak minus i brojevi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Primjer : Prilikom izrade fakture za broj fakture upišemo : SPAR_09/12345-01

Poziv na broj, na fakturi će se formirati kao : 0912345-01

B.) Izračun datuma valute

Datum valute izračuna se na temelju vrijednosti, koja se upiše u unosno polje Broj dana za plaćanje i na temelju odabira Datuma fakture ili Datuma izvršene usluge, te se prilikom kreiranja fakture automatski upiše na glavu nove fakture. Preuzeta vrijednost je Datum fakture i u tom slučaju je Datum valute = Datum fakture + Vrijednost upisana u polje Broj dana za plaćanje