Stavke kupca

U stavkama kupca  unesemo podatke koji se koriste za kreiranje fakture.

Slika. 10e unos i pregled podataka za kupca

U srednjem delu ekrana (slika 10e.) vidimo unesene postavke za kupca sa sledećim atributima :

- Platilac: Kupac platilac za kojeg su unesene postavke

- Tip fakture : Za koji tip fakture su unesene postavke

- Poziv_1: Broj modela (poziv na broj) prilikom kreiranja fakture automatski se upiše u zaglavlje fakture

- Poziv_2 : sadržaj modela (poziv na broj) prilikom kreiranja fakture automatski se upiše u zaglavlje fakture

- Broj fakture : Prefiks broja fakture, prilikom kreiranja fakture automatski se upiše u zaglavlje fakture

- Broj dana : Broj dana za valutu. Prilikom kreiranja fakture datum valute automatski se izračuna na temelju Datum izvršene usluge+ Br.dana.

- Amb : Način vođenja povratne ambalaže kupca (F - finansijski ; E - evidentno)

Podaci za kreiranje fakture nisu obvezni. Sve podatke možete upisati u zaglavlje fakture, koju kreirate.

Na desnoj strani ekrana nalaze se dugmići, kojima je moguće ispravljati ili unositi podatke o postavkama:

- ADD  klik na gumb nam omogućava novu postavku za kupca

- U  ispravljanje podataka za unesene postavke

- CO  unos podataka o kontaktnim osobama kod dobavljača (koga će kupac kontaktirati u slučaju problema slanja)

- CER  unos podataka o vlasniku digitalnog sertifikata, kojim se faktura potpiše u sistemu e-ARCHIVE

fakture).

- X  brisanje unosa

A.) Unos poziva na broj plaćanja (Model i poziv na broj odobrenja)

Poziv na broj se na temelju unesenih podataka u unosna polja (Model i Poziv na broj odobrenja), prilikom kreiranja fakture automatski upiše u zaglavlje nove fakture u formatu MM FFFFFFFFFF (M= Sadržaj iz model; F = sadržaj iz poziv na broj odobrenja)

U slučaju da u Formatu ns broj odobrenja  upišemo poseban znak #, u pozivu na broj će se prilikom kreiranja nove fakture na mestu gde smo upisali poseban znak # ispisati broj fakture. Iz broja fakture se u format za poziv prepišu samo sledeći znakovi i brojevi:

- rečenični znak minus i brojevi 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Primer : Prilikom izrade fakture za broj fakture upišemo : SPAR_09/12345-01

Poziv na broj, na fakturi će se formirati kao : 0912345-01

B.) Izračun datuma valute

Datum valute izračuna se na temelju vrednosti, koja se upiše u unosno polje Broj dana za plaćanje i na temelju odabira Datuma fakture ili Datuma izvršene usluge, te se prilikom kreiranja fakture automatski upiše u zaglavlje nove fakture. Preuzeta vrednost je Datum fakture i u tom slučaju je Datum valute = Datum fakture + Vrednost upisana u polje Broj dana za plaćanje